Working Dossier · تحليل الـ16 مبادرة

الافتراضات التشغيلية الأساسية

عدد الغرف

30 غرفة

منتجع قمرة · الباحة

معدل الإشغال السنوي

50%

سيناريو محافظ · يتوافق مع توقع Asfar >50%

متوسط الإقامة

2 ليلة

للحجز الواحد

سعر الليلة

1,000 ريال

للغرفة الواحدة

ليالي محجوزة سنوياً

5,475 ليلة

30 × 365 × 50%

حجوزات سنوية

2,738 حجز

5,475 ÷ 2 ليالي

ضيوف فعليين

~5,500 ضيف

2 شخص/حجز

إيرادات الإقامة الأساسية

5.475M ريال

الغرف فقط · بدون F&B/أنشطة

قراءة قبل الأرقام · الفرضيات الأساسية

هذه التقديرات محافظة، تقوم على ٣ افتراضات يجب أن تتحقق

الأرقام في هذا الـDossier ليست وعوداً تعاقدية. هي تقديرات هندسية مبنية على benchmarks من مشاريع سياحة تجريبية مشابهة، مضبوطة على واقع الباحة وحجم قمرة.

تحقق التشغيل بمعدل إشغال 50% فأعلى.التزام تشغيلي من Asfar. كل الأرقام تنخفض/ترتفع بنسبة الإشغال الفعلي. عند 40% إشغال تنخفض الأرقام بـ20%.
تنوع شريحة الضيوف.سعودي 50% + خليجي 30% + دولي 20% (تقديري). شرائح الضيوف تختلف في رغبتها بالتفاعل مع التجارب المحلية ـ الدوليون يتفاعلون أكثر، السعوديون يصرفون أكثر على المنتجات.
تفاعل الضيف مع المبادرات يحتاج بناء.معدلات الانخراط (% الضيف الذي يحضر ورشة، يشتري من المتجر، يتبرع) ستظهر تدريجياً بعد 6-12 شهر من التشغيل. الأرقام المعروضة هي معدلات Year 2 المستقرة.

CONSERVATIVE BASELINE · ALL FIGURES SUBJECT TO Y1 MEASUREMENT

تحليل المبادرات · واحدة فواحدة

الغرفة = القصة

Mantis: Community · Cultural · Brand-Vis

الآلية: كل غرفة من الـ30 ترتبط بشخصية محلية من الباحة (شاعر، حرفي، تاجر، رحالة). دفتر صغير + رمز QR لقصة صوتية بلهجة محلية. يستقبل الضيف القصة عند الدخول، ويمر بها كل ليلة.

المبسطة (Phase 1)

الموسع (2.5M)

الكامل (5M)

المخرج السنوي

8 شخصية موثقة (للغرف المختارة)

30 شخصية + 2.5 ساعة أرشيف صوتي

30 + 15 جديدة سنوياً + كتاب سنوي

الانخراط

~730 حجز يتفاعل مع قصة الغرفة

2,738 حجز · 100%

2,738 + 825 منشور سوشيال (30%)

الدخل المحلي

30K ريال

90K ريال (باحث + مذيع + مصور)

130K ريال + كتاب يطبع 1,000 نسخة

التوظيف

1 باحث جزئي

باحث + مذيع + مصور + محرر (4 جزئي)

+ ناشر محلي + ترجمة إنجليزية

الرفيق المحلي

Mantis: Community · Guest-Centric

الآلية: كل ضيف يستقبله رفيق محلي بلهجته بدل موظف رسمي. الرفيق يصاحب الـtour الأول، يحكي عن المنطقة، ويتابع الضيف طول الإقامة. ~3 ساعات تفاعل/حجز (استقبال + متابعة + توديع).

المبسطة

الموسع

الكامل

المخرج السنوي

~2,200 ساعة رفقة (80% انخراط)

~8,200 ساعة رفقة · 100%

8,200 ساعة + تدريب رسمي بإشهاد

التوظيف

8 رفقاء (275 ساعة/رفيق سنوياً)

18 رفقاء (455 ساعة/رفيق)

30 رفيق بإشهاد جامعة الباحة

الدخل المحلي

280K ريال (130 ريال/ساعة)

820K ريال (100 ريال/ساعة)

980K ريال + bonuses + إشهاد

دخل/رفيق

~35K ريال/سنة (متفرغ تقريباً)

~45K ريال/سنة (دوام جزئي)

~33K + إشهاد يفتح وظائف خارجية

مطبخ الأرض

Mantis: Community · Conservation · Guest-Centric

الآلية: قائمة طعام مبنية كلياً على إنتاج الباحة (عسل، لحم، حبوب، خضار، فاكهة، أعشاب برية). عقود سنوية مع مزارعين. بطاقة storytelling عند كل طبق ("هذا العسل من خلية فلان في وادي شعار").

المبسطة

الموسع

الكامل

إيرادات F&B

~1.1M ريال (~20% من الإقامة)

~1.4M ريال (~25%)

~1.6M ريال (~30%)

حصة محلي

40% توريد = ~130K للمزارعين

55% توريد = ~280K

70% توريد = ~400K

التوظيف

5 مزارع متعاقد

25 مزارع + 5 نحال + 3 مربي ماشية

50 مزارع + 15 نحال + 8 مربي + 5 أعشاب برية

دخل/مزارع

~38K ريال/سنة من قمرة

~12K ريال (انتشار أوسع)

~9K (لكن 78 مستفيد بدل 5)

روح الشقر · الأمسيات الشعرية

Mantis: Community · Cultural · Brand-Vis

الآلية: أمسية شعرية شهرية + مهرجان سنوي + توثيق أرشيفي. شعراء من الباحة + ضيوف يحضرون. كل قصيدة توثق صوت + كتابة + ترجمة لإنجليزية مختصرة.

المبسطة

الموسع

الكامل

المخرج السنوي

4 أمسيات (موسمية)

12 أمسية شهرية

12 + مهرجان سنوي + كتاب

الحضور

~150-200 حضور

~600-700 حضور (50/أمسية)

~900 + 250 للمهرجان

التوظيف

4-6 شعراء (بمناوبة)

8 شعراء + منسق + موثق

12 شاعر + 4 موثقين + لجنة مهرجان

الدخل المحلي

40K ريال

140K ريال

280K + إيرادات تذاكر المهرجان

بصمة الحواس · العطر والمنتجات

Mantis: Community · Brand-Vis

الآلية: عطر منتجع مستوحى من نباتات الباحة (شيح، عرعر، ورد جوري). يصاحب الضيف في الغرفة. يباع كهدية. شراكة مع عطّار محلي + مزارعي أعشاب. في الكامل: line من 5 منتجات.

المبسطة

الموسع

الكامل

المنتجات

عطر 1 (10ml)

عطر + شامبو + صابون

Line كامل (5 منتجات) + توقيع جابرة

المبيعات

~25% × 2,738 = 685 قارورة

~35% = 960 قارورة + 600 شامبو

~45% = 1,230 + بيع خارج (online)

إيرادات

~140K ريال

~260K ريال

~480K ريال (مع البيع الخارجي)

حصة محلي

~60K (عطّار + مزارع أعشاب)

~120K

~220K

التوظيف

1 عطّار شريك

+ 2 مزارع أعشاب + 1 معبئ

+ 4 مصممي تغليف محليين

ورش الحرف

Mantis: Community · Cultural · Guest-Centric

الآلية: ورش حرفية أسبوعية في المنتجع يديرها حرفيون من الباحة. القعدة (نسيج)، الفخار، النحت الخشبي، الحلي. الضيف يتعلم + يأخذ منتجه. متوسط الورشة 2-3 ساعات.

المبسطة

الموسع

الكامل

عدد الورش/سنة

50-60 ورشة (1/أسبوع)

100-120 (2/أسبوع)

180-200 (4/أسبوع)

الانخراط

~15% من الضيوف

~22%

~28%

إيرادات

60 × 5 × 220 = 65K

120 × 5 × 250 = 150K

200 × 5 × 280 = 280K

حصة الحرفي 65%

~42K (8K/حرفي)

~100K (10K/حرفي)

~180K (12K/حرفي + إشهاد)

التوظيف

5 حرفي بمناوبة

10 حرفي

15 حرفي · 5 بإشهاد جامعي

دروب الباحة · مسارات الهايكنغ

Mantis: Community · Conservation · Guest-Centric

الآلية: مسارات معتمدة في غابات الباحة (رغدان، شدا، الجار). مرشدون محليون مدربون. معدات يوفرها المنتجع. الرحلة 3-5 ساعات. توثيق نباتي + معالم.

المبسطة

الموسع

الكامل

المسارات

3-5 مسارات

5-8 مسارات

8-12 مسار · بعضها متعدد أيام

الرحلات/سنة

80-100 رحلة

150-180 رحلة

300-400 رحلة

إيرادات

90 × 4 × 200 = ~72K

170 × 4 × 220 = ~150K

280 × 5 × 250 = ~350K

حصة محلي 55%

~40K

~80K

~190K

التوظيف

2 مرشدين جزئي

4 مرشدين

8 مرشدين · بعضهم بإشهاد إرشاد سياحي

المتجر المحلي

Mantis: Community · Cultural · Brand-Vis

الآلية: متجر داخل المنتجع يبيع منتجات حرفيين/مزارعين محليين. عقود مع 30-80 منتج (عسل، صناعات يدوية، تمور، أقمشة، حلي). شراكة مع غرفة تجارة الباحة.

المبسطة

الموسع

الكامل

عدد المنتجات

30-50 منتج

50-80 منتج

80+ منتج · 5 بتوقيع جابرة

انخراط الضيف

~45% يشترون

~55%

~60% + 8% يكررون online

إيرادات

2,738 × 45% × 130 = ~160K

2,738 × 55% × 180 = ~270K

2,738 × 60% × 250 = ~410K

حصة المنتج المحلي 60%

~95K

~160K

~250K + قناة بيع online

المستفيدون

~40 منتج/منتجة محلية

~70 منتج/منتجة

~80 + ~3 وظائف إدارة المتجر

صندوق الجبرة

Mantis: Community · Conservation

الآلية: عند المغادرة، الضيف مدعو لتبرع اختياري لصندوق ينفق على مشاريع تنموية صغيرة في الباحة (ترميم بئر، تجهيز مدرسة، دعم متعلم حرفة). شفافية كاملة عبر تقرير دوري.

المبسطة

الموسع

الكامل

معدل التبرع

~15% من الحجوزات

~22%

~30%

متوسط التبرع

~80 ريال

~130 ريال

~180 ريال

إجمالي سنوياً

~33K ريال

~78K ريال

~150K ريال

مشاريع مدعومة

1-2 مشروع (متوسط 20K)

3-5 مشاريع

5-8 مشاريع · بمعايير ESG واضحة

بطاقة الأثر

Mantis: Brand-Visibility · Community

الآلية: عند المغادرة، كل ضيف يستلم بطاقة شخصية تحكي أثره (كم محلي قابل، كم منتج اشترى، كم تبرع). في الكامل: تطبيق رقمي + شارات + متابعة سنوية + دعوة الضيف للعودة.

المبسطة

الموسع

الكامل

الشكل

بطاقة مطبوعة

بطاقة + Web link شخصي

تطبيق + شارات + متابعة سنوية

عدد البطاقات/سنة

2,738 بطاقة (لكل حجز)

2,738 + متابعة بعد 6 شهور

2,738 (لكل حجز) + 1,500 شارة

مشاركة سوشيال

10-15% · ~330 منشور

15-20% · ~480 منشور

20-25% · ~620 منشور

reach إعلامي

~25K-40K مشاهدة

~80K-120K مشاهدة

~180K-220K + شراكات مؤثرين

التوظيف

1 مصمم جزئي

+ 1 منسق محتوى رقمي

+ فريق إعلام (3) + شراكة وكالة

اختيار القصة (قبل الحجز)

Mantis: Guest-Centric · Brand-Vis

الآلية: قبل ما الضيف يحجز، يعرض الموقع 30 شخصية محلية ومنه يختار قصة غرفته. هذا يخلق expectation قبل الوصول + يرفع conversion rate (uplift متوقع 8-12%).

المبسطة

الموسع

الكامل

عدد الخيارات

8 خيارات

30 خيار

30 + matching algorithm

Uplift على الحجز

~1-2% (50% → 51%)

~2-3% (50% → 52%)

~3-5% (50% → 53%)

إيرادات إضافية للمنتجع

~80K ريال

~165K ريال

~230K ريال (إقامة فقط)

ملاحظة: هذه المبادرة لا تخلق وظائف محلية مباشرة، لكنها تموّل المبادرات الأخرى عبر زيادة إيرادات المنتجع التي تعود لـF&B/الورش/المتجر.

الاستثمار الأصغر · Kickstarter محلي

Mantis: Community · Brand-Vis

الآلية: ضيوف يستثمرون في مشاريع محلية صغيرة بمبالغ صغيرة (500-3,000 ريال). كل سنة 5-15 مشروع يفتح للاستثمار. ROI: منتج محلي، نسبة من المشروع، أو ادخار شارة "مستثمر مجتمعي".

المبسطة

الموسع

الكامل

مشاريع مفتوحة

2-3 مشاريع

5-8 مشاريع

10-15 مشروع/سنة

مستثمرون

~2% من الضيوف · 55

~5% · 135

~8% · 220

رأس مال مرفوع

~40K ريال

~150K ريال

~300K ريال

وظائف ناتجة (في المشاريع)

~2-3 وظيفة

~6-10 وظيفة

~15-20 وظيفة (غير مباشرة)

مسابقة الكلمات · توثيق اللهجة

Mantis: Community · Cultural

الآلية: الضيف يتعلم 10 كلمات من لهجة الباحة. بطولة شهرية بجائزة (إقامة مجانية). توثيق اللهجة عبر تسجيلات صوتية مع كبار السن في القرى المجاورة.

المبسطة

الموسع

الكامل

قاموس اللهجة

100-150 كلمة

200-250 كلمة

300+ كلمة بأرشيف صوتي 30+ ساعة

البطولات

2-3 سنوياً

4-6

6 + بطولة سنوية كبرى

التوظيف

1 باحث لغوي جزئي · 20K

+ 5 كبار سن (مكافآت تسجيل) · 35K

+ مختص لغوي + شراكة مع جامعة الباحة · 80K

المطبخ المفتوح

Mantis: Community · Cultural · Guest-Centric

الآلية: جلسات طبخ مع طباخات محليات. الضيف يطبخ معها، يأكل ما طبخه. ~3 ساعات/جلسة، 4-6 ضيف/جلسة، 350-500 ريال/شخص. تركيب الجلسة: قهوة عربية + طبخة شعبية + قصة الطبخة.

المبسطة

الموسع

الكامل

عدد الجلسات

50-80 جلسة/سنة

150-200

250-300

انخراط الضيف

~10%

~15%

~20%

إيرادات

65 × 4 × 350 = 90K

175 × 4 × 400 = ~280K

275 × 5 × 400 = ~550K

حصة الطباخة 60%

~55K

~170K

~330K

التوظيف

2 طباخات · ~28K/طباخة

5 طباخات · ~34K/طباخة

10 طباخات بإشهاد · ~33K/طباخة

ليلة قمرة · لقاء الضيف بالمجتمع

Mantis: Community · Brand-Vis

الآلية: ليلة شهرية للضيوف الموجودين + 30-50 محلي مدعو من القرى المجاورة. عشاء + ترفيه محلي (شعر، عزف، قهوة) + تواصل غير رسمي. هذا تماس مباشر بين الضيف والمحلي بدون علاقة بائع/مشتري.

المبسطة

الموسع

الكامل

عدد الليالي

4 ليالي (موسمية)

12 (شهرية)

12 + احتفال سنوي كبير

محليين يحضرون

~120 محلي/سنة

~400 محلي/سنة

~600 محلي + 200 في الاحتفال

ضيوف يحضرون

~80 ضيف

~280 ضيف

~450 ضيف

دخل محلي

~25K (ترفيه)

~110K

~180K + قيمة عاطفية لا تقدر بمال

أثري · تبني المشاريع المحلية

Mantis: Conservation · Community · Brand-Vis

الآلية: في نهاية الإقامة، الضيف يدعى لتبني مشروع محلي صغير: خلية نحل، شجرة، حصة زراعية. الضيف يدفع 200-500 ريال + يستلم منتج موسمي (عسل، تمر) + يتابع المشروع عبر التطبيق طول السنة.

المبسطة

الموسع

الكامل

معدل التبني

~4% · 110

~7% · 190

~10% · 275

متوسط المبلغ

~250 ريال

~350 ريال

~400 ريال

إيرادات

~28K

~67K

~110K

حصة محلي 70%

~20K (نحالين)

~47K (نحالين + مزارعين)

~77K

المستفيدون

3 نحالين · 2 مزارعين

8 نحالين · 5 مزارعين

15 نحالين · 10 مزارعين + شجار مثمرة

التجميع الكلي · الرؤى المستخرجة

إجماليات الـ16 مبادرة على مدى سنة

المبسطة (Phase 1)

إجمالي وظائف محلية~22

دخل المجتمع السنوي~750K ريال

إنفاق الضيف على التجارب~280K ريال

إيرادات إضافية للمنتجع~80K ريال

بطاقات أثر~2,738

منشورات سوشيال~330

reach إعلامي~30K

Mantis Impact2/4 محاور

الموسع (2.5M)

إجمالي وظائف محلية~70

دخل المجتمع السنوي~1.6M ريال

إنفاق الضيف على التجارب~700K ريال

إيرادات إضافية للمنتجع~165K ريال

بطاقات أثر~2,738 + متابعة

منشورات سوشيال~480

reach إعلامي~100K

Mantis Impact3/4 محاور

الكامل (5M)

إجمالي وظائف محلية~130 (+20 غير مباشرة)

دخل المجتمع السنوي~2.9M ريال

إنفاق الضيف على التجارب~1.3M ريال

إيرادات إضافية للمنتجع~230K ريال

بطاقات أثر~2,738 + تطبيق

منشورات سوشيال~620

reach إعلامي~200K

Mantis Impact4/4 + شارة Operator

توزيع المبادرات على محاور Mantis Impact الأربعة

Community Engagement

الأقوى تغطية: الرفيق المحلي، مطبخ الأرض، ورش الحرف، المتجر، صندوق الجبرة، ليلة قمرة.
المخرج المركزي: 140+ وظيفة محلية · 4.4M ريال دخل مجتمعي · 600 محلي يحضر فعاليات قمرة

Conservation

الأقوى تغطية: دروب الباحة، أثري، صندوق الجبرة، مطبخ الأرض (زراعة محلية).
المخرج المركزي: 10 مسارات + 15 نحال + 50 مزارع · بذور محلية محفوظة · 5-8 مشاريع ترميم/سنة

Guest-Centric Experience

الأقوى تغطية: الغرفة=القصة، الرفيق، ورش الحرف، المطبخ المفتوح، اختيار القصة.
المخرج المركزي: 30 شخصية فريدة لكل غرفة · 6,875 ساعة رفقة · uplift 10% في الحجز

Brand-Visibility

الأقوى تغطية: بطاقة الأثر، اختيار القصة، الكتاب الشعري، Kickstarter محلي.
المخرج المركزي: 1,250 منشور سوشيال · 500K reach · كتاب سنوي · شارة Mantis Operator

الرؤى الكلية المستخرجة:
١. الفرق بين الـ3 tiers ليس فقط في "الكم"، بل في التوزيع: المبسطة تركّز الدخل على قلة (22 شخص يأخذون 750K)، الكامل ينشره على كثرة (130 شخص يأخذون 2.9M). أي = تأثير اجتماعي أكثر شمولاً.
٢. 4 مبادرات تموّل نفسها: ورش الحرف، المتجر، المطبخ المفتوح، الدروب. كل ريال يدخل، 55-65% يرجع للمحلي.
٣. اختيار القصة (مبادرة 11) محرّك مالي مساعد ـ ترفع إشغال المنتجع 3-5% بشكل تحفظي، تموّل جزئياً بقية المبادرات.
٤. Mantis 4/4 لا يتحقق إلا في الكامل، لأن Conservation محتاجة دروب + أثري + صندوق فاعلين، و Brand-Visibility محتاج بطاقة رقمية + reach يتجاوز 150K.
٥. قيمة عاطفية لا تقدر: ليلة قمرة + الرفيق المحلي + بطاقة الأثر تخلق ولاء يمتد بعد المغادرة (متابعة، عودة، توصية).
٦. كل هذه الأرقام تنخفض بنسبة الإشغال الفعلي ـ عند 40% إشغال (بدل 50%) ينخفض دخل المجتمع للكامل من 2.9M إلى ~2.3M، والتوظيف من 130 إلى ~105.

تحليل آثار الـ16 مبادرة على مدى سنة كاملة

هذه التقديرات محافظة، تقوم على ٣ افتراضات يجب أن تتحقق

إجماليات الـ16 مبادرة على مدى سنة

توزيع المبادرات على محاور Mantis Impact الأربعة